长城汽车首次公开发行A股股票上市公告书(4)
第五节 其他重要事项
本公司为H股上市公司，2011年1-6月损益表和资产负债表数据已在香港联交所公开披露。有鉴于此，本公司首次公开发行A股股票后至A股上市前，补充披露按照国内准则编制的未经审计的2011年1-6月损益表和资产负债表数据，并将该等数据补充在本上市公告书中，具体见附件1和附件2。
本公司在招股意向书刊登日(2011年9月2日)至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司主营业务目标进展情况正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
4、本公司与关联方未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
国泰君安证券股份有限公司
住 所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
电 话：021-38676666
传 真：021-38676888
保荐代表人：曾建、水耀东
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人认为，发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司同意推荐长城汽车股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。
发行人：长城汽车股份有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
2011年9月27日
附件1
长城汽车股份有限公司2011年1-6月损益表
| 编制单位：长城汽车股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 14,199,713,682.50 | 9,454,194,025.00 |
| 其中：营业收入 | 14,199,713,682.50 | 9,454,194,025.00 |
| 二、营业总成本 | 12,085,484,846.30 | 8,337,219,878.00 |
| 其中：营业成本 | 10,488,664,349.44 | 7,166,698,528.00 |
| 营业税金及附加 | 529,652,112.58 | 336,450,631.00 |
| 销售费用 | 525,242,992.75 | 468,075,594.00 |
| 管理费用 | 542,170,740.59 | 351,208,772.00 |
| 财务费用 | -8,176,686.92 | -1,030,326.00 |
| 资产减值损失 | 7,931,337.86 | 15,816,679.00 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 2,007,256.00 | - |
| 投资收益(损失以“-”填列) | 17,271,108.70 | 22,240,396.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,925,790.98 | 20,998,910.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 2,133,507,200.89 | 1,139,214,543.00 |
| 加：营业外收入 | 49,710,415.21 | 23,522,615.00 |
| 减：营业外支出 | 2,343,192.37 | 4,163,192.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 556,191.75 | 590,828.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 2,180,874,423.73 | 1,158,573,966.00 |
| 减：所得税费用 | 317,812,041.43 | 248,435,240.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”填列) | 1,863,062,382.30 | 910,138,726.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,811,803,710.01 | 869,900,929.00 |
| 少数股东损益 | 51,258,672.29 | 40,237,797.00 |
附件2
长城汽车股份有限公司
截止2011年6月30日的资产负债表
| 编制单位：长城汽车股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||
| 资 产 | 2011.6.30 | 2010.12.31 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 2011.6.30 | 2010.12.31 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 3,905,359,337.61 | 3,094,616,438.33 | 短期借款 | 185,071,021.33 | - |
| 交易性金融资产 | 53,800.00 | - | 交易性金融负债 | - | 1,953,456.00 |
| 应收票据 | 8,941,881,502.38 | 7,726,100,420.35 | 应付票据 | 5,729,233,422.11 | 3,375,709,892.95 |
| 应收账款 | 380,019,207.74 | 326,995,787.63 | 应付账款 | 5,189,076,125.12 | 4,903,563,867.05 |
| 预付款项 | 403,584,107.56 | 354,834,305.87 | 预收款项 | 2,697,371,420.43 | 2,439,879,137.76 |
| 其他应收款 | 690,090,602.60 | 1,202,085,647.41 | 应付职工薪酬 | 228,118,694.65 | 341,030,164.24 |
| 存货 | 2,888,120,629.51 | 2,103,680,426.57 | 应交税费 | 175,538,634.83 | 179,056,093.16 |
| 可供出售金融资产 | 25,000,000.00 | - | 应付利息 | - | - |
| 其他流动资产 | 33,228,111.36 | 16,250,187.10 | 应付股利 | 75,235,317.17 | 37,742,237.73 |
| 其他应付款 | 464,474,906.80 | 411,995,761.91 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,926,936.60 | 25,783,399.52 | |||
| 其他流动负债 | 181,797,679.71 | 170,779,206.36 | |||
| 流动资产合计 | 17,267,337,298.76 | 14,824,563,213 | 流动负债合计 | 14,951,844,158.75 | 11,887,493,216.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 长期股权投资 | 72,421,931.06 | 146,763,174.16 | 非流动负债 | ||
| 投资性房地产 | 5,762,233.27 | 2,079,025.59 | 其他非流动负债 | 1,400,408,368.62 | 1,410,476,208.63 |
| 固定资产 | 5,333,023,253.89 | 5,360,201,657.00 | 非流动负债合计 | 1,400,408,368.62 | 1,410,476,208.63 |
| 在建工程 | 3,345,437,446.98 | 1,952,519,202.59 | 负债合计 | 16,352,252,527.37 | 13,297,969,425.31 |
| 工程物资 | 6,209.80 | 1,179.80 | 所有者权益(或股东权益) | ||
| 无形资产 | 1,450,423,207.18 | 1,110,650,492.82 | 股本 | 2,738,180,000.00 | 1,095,272,000.00 |
| 商誉 | 2,163,713.00 | 2,163,713.00 | 资本公积 | 873,665,817.96 | 2,564,781,207.42 |
| 长期待摊费用 | 13,182,930.31 | 2,117,674.58 | 盈余公积 | 1,218,065,957.11 | 1,215,563,679.75 |
| 递延所得税资产 | 343,501,004.55 | 297,215,674 | 未分配利润 | 6,404,762,509.51 | 5,143,097,076.86 |
| 外币报表折算差额 | -4,863,874.07 | -3,566,422.16 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,229,810,410.51 | 10,015,147,541.87 | |||
| 少数股东权益 | 251,196,290.92 | 385,158,039.83 | |||
| 非流动资产合计 | 10,565,921,930.04 | 8,873,711,793.75 | 所有者权益合计 | 11,481,006,701.43 | 10,400,305,581.70 |
| 资产总计 | 27,833,259,228.80 | 23,698,275,007.01 | 负债和所有者权益总计 | 27,833,259,228.80 | 23,698,275,007.01 |
保荐人(主承销商)
(上海市浦东新区商城路618号) 
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